Проходка
41 392м
-2,8% к плануплан 42 592 м
Капитальный ремонт скважин
102скв.
+3,5% к плануисполнение года 104,4%
Производство труб
6 500т
-10,5% к плануплан 7 260 т
Выручка на 1 сотрудника
12,70млн ₸
персонал 4 806 чел.
Производственные показатели
янв 26 — май 26
| Показатель | План | Факт / прогноз | Δ % | План года | Исполнение года |
|---|---|---|---|---|---|
Выполнено сервисных заказов заказ | 232 | 238 | +2,4% | 586 | 103,5% |
Завершено скважин скв. | 20 | 19 | -3,0% | 50 | 97,1% |
Капитальный ремонт скважин скв. | 98 | 102 | +3,5% | 248 | 104,4% |
Операции ГРП операц. | 31 | 31 | -2,6% | 79 | 98,7% |
Освоение скважин скв. | 25 | 27 | +6,0% | 63 | 106,7% |
Проходка м | 42 592 | 41 392 | -2,8% | 107 360 | 97,1% |
Физическая ликвидация скважин скв. | 21 | 22 | +6,1% | 52 | 106,7% |
Персонал
На май 26
- Всего
- 4 806
- Штатные сотрудники
- 4 394
- Аутсорсинг
- 153
- EBITDA на сотрудника
- 3,29 млн ₸
- Рентабельность EBITDA
- 25,9%
Выполнение программы против EBITDA
Каждая точка — организация
Продуктивность организаций
Выручка и EBITDA на одного сотрудника
| Организация | Персонал | Выручка / чел. | EBITDA / чел. | Выполнение плана |
|---|---|---|---|---|
КТМС ТОО KazTechMunayService | 469 | 12,03 | 3,36 | 106,0% |
ТРЦ ТОО TrubRemCentre | 242 | 10,60 | 3,68 | 106,0% |
ККИ ТОО Kaskor Engineering | 147 | 12,06 | 4,50 | 104,7% |
ЖМС ТОО ZhigerMunayServis | 396 | 9,39 | 3,03 | 102,4% |
КМГ-Б ТОО KMG-Drilling | 1 376 | 13,83 | 3,46 | 100,7% |
МФС ТОО MunayfieldServis | 345 | 12,29 | 3,22 | 97,4% |
ККМЗ ТОО Kaskor-Mashzavod | 298 | 10,00 | 2,58 | 94,8% |
Бургылау ТОО «Бургылау» | 965 | 12,01 | 2,65 | 92,1% |
CSS ТОО Caspian Special Steel | 208 | 25,00 | 4,11 | 89,5% |
CSL ЧК Caspian Steel Limited | 79 | 11,08 | 4,40 | н/д |
KPD АО KazPetroDrilling | 101 | 11,93 | 5,48 | н/д |
АС ТОО Astra Star (демо-периметр) | 180 | 12,15 | 2,90 | н/д |
Эффективность проектов
Выручка по проектам, план против факта и прогноза
| Проект | План | Факт / прогноз | Δ абс. | Δ % | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
Базовый производственный портфель Несколько заказчиков | 31 977,9 | 31 202,3 | -775,6 | -2,4% | 51,1% |
ОМГ: программа бурения и КРС ОМГ | 9 162,1 | 8 698,8 | -463,3 | -5,1% | 14,3% |
ЭМГ: горизонтальные скважины ЭМГ | 6 098,4 | 6 140,2 | +41,8 | +0,7% | 10,1% |
ICP: вертикальные скважины ICP | 3 293,1 | 3 315,7 | +22,6 | +0,7% | 5,4% |
Кристалл Менеджмент: вертикальные скважины Кристалл Менеджмент | 2 561,3 | 2 578,9 | +17,6 | +0,7% | 4,2% |
КТМ Сазтобе: вертикальные скважины КТМ | 2 195,4 | 2 210,5 | +15,1 | +0,7% | 3,6% |
Корпоративные функции группы Группа компаний | 2 081,2 | 2 080,6 | -0,6 | -0,0% | 3,4% |
КТМ Каратобе: вертикальные скважины КТМ | 1 829,5 | 1 842,1 | +12,5 | +0,7% | 3,0% |
Lucent: вертикальная скважина Lucent LLP | 1 463,6 | 1 473,7 | +10,0 | +0,7% | 2,4% |
Almex Plus: вертикальная скважина Almex Plus | 1 463,6 | 1 473,7 | +10,0 | +0,7% | 2,4% |